2023年度安阳市第三人民医院预算公开说明
附件4:
2023年度安阳市第三人民医院预算公开说明
目 录
第一部分 安阳市第三人民医院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 安阳市第三人民医院2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、上年结转情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件: 安阳市第三人民医院2023年部门预算表
一、部门收支预算表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门预算表
十二、部门上年结转资金表
十三、部门整体绩效目标表
十四、部门预算项目绩效目标表
第一部分
安阳市第三人民医概况
一、安阳市第三人民医院主要职责
安阳市第三人民医院单位是非营利性三级医院。主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,主要提供医疗护理、医学教学卫生医疗人员培训、保健与健康教育、医养结合等服务。
二、安阳市第三人民医院预算算单位构成
安阳市第三人民医院预算为安阳市第三人民医院本级预算。安阳市第三人民医院目前设置党委办公室、纪委办公室、宣传科3个党务纪检机构;办公室、人事科、财务科、医疗保险科等12个综合管理机构;医务科、护理部、门诊部、感染预防与控制管理科、公共卫生科、医疗安全科(医患关系科)、社会医疗服务部、器材科、内科(14个)、外科(6个)、妇产科(5个)等62个医疗医技机构。总务科、基建科、保卫科、档案管理科等5个后勤服务机构。
……
第二部分
安阳市第三人民医院2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
安阳市第三人民医院2023年收入总计362万元,支出总计362万元,与2022年相比,收、支总计各增加0万元,增长0%。主要原因:我单位为差供事业单位,每年财政补助固定金额的人员费用。
二、收入预算总体情况说明
安阳市第三人民医院2023年收入合计362万元,其中:一般公共预算362万元; 政府性基金预算0万元。
三、支出预算总体情况说明
安阳市第三人民医院2023年支出合计362万元,其中:基本支出362万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
安阳市第三人民医院2023年一般公共预算收支预算362万元,与2022年相比,一般公共预算收支预算增加0万元,增长0%,主要原因:财政拨款收入支出相对稳定;政府性基金收支预算增加0万元,增长0%,主要原因:政府性基金收入支出相对稳定。
五、一般公共预算支出预算情况说明
安阳市第三人民医院2023年一般公共预算支出年初预算为362万元。其中:基本支出362万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
安阳市第三人民医院2023年一般公共预算基本支出年初预算为362万元,其中:人员经费362万元,占100%;公用经费0万元,占0%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我部门2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。主要原因:我单位无相关预算支出。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元,主要原因:无相关支出。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元,主要原因:我单位无相关预算支出。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2022年增加0万元。主要原因:我单位无相关预算支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
- 上年结转情况说明
我部门2023年上年结转资金为53万元,其中一般公共预算0万元,占0%;政府性基金0万元,占0%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费支出情况
安阳市第三人民医院2023年机关(事业)运行经费支出预算362万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。
(二)政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
我部门2023年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。
(四)国有资产占用情况。
2023年末,我部门共有车辆11辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备24台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我部门2023年没有专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。